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2023年部门预算公开说明
浏览:191253次时间:2023年1月20日


第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室概况部门概况


一、部门主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室2023年部门预算表


一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收支总体情况(分单位)

三、2023年部门收入总体情况表

四、2023年部门支出总体情况表

五、2023年部门支出总体情况表(按功能科目)

六、2023年部门财政拨款收支总体情况表

七、2023年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)

八、2023年部门一般公共预算支出情况表

九、2023年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2023年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2023年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表

十三、2023年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2023年部门单位资金预算支出表

十五、2023年部门项目支出预算表

十六、2023年部门政府采购支出预算表

十七、2023年部门政府购买服务支出预算表

十八、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2023年部门项目支出预算绩效目标情况表1-4


第三部分2023年部门预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分   部门概况


   一、部门主要职责

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能,召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议,就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题;各党派参加人民政协的共同性事务,政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式,对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题,开展调查研究、反映社情民意,通过调研报告、提案、建议案等形式,向党和国家机关提出意见建议。

 

二、部门预算单位构成

本次纳入2023年部门预算编制范围的单位:中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级


第二部分  部门预算公开表


2023年部门预算公开表


第三部分  2023年部门预算情况说明


  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2023年收支总预算1493.82万元。

收入预算增减情况:

2023年本部门及所属单位部门收入预算1493.82万元,比上年增加210.83万元,增幅16.43%,增加主要原因:基本支出预算增加,主要是由于人员经费支出增加,人员数量、工资福利支出较上年增加;职业年金单位部分列入预算;抚恤金按比例列入预算。预算增减情况:

2023年本部门总体情况支出1493.82万元,比上年增加210.83万元,增幅16.43%,增加主要原因:基本支出1349.81万元,比上年增加228.72万元,增长20.40%,增加主要原因:市政协机关工作人员人数、工资、保险等各项人员经费都相应增加;项目经费支出144.01万元,较上年减少17.89万元,减少11.05%,其中全委会议较2022年减少16.29万元,减少13.76%;其他项目经费较2022量减少1.6万元,减少3.67%。


二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算1493.82      万元,收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括:当年财政拨款收入1493.82万元,行政事业性收费0万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出1041.16万元,社会保障和就业支出283.97万元,卫生健康支出68.73,住房保障支出99.96万元;按经济支出分类包括:工资福利支出1107.85万元,商品和服务支出156.3万元,对个人和家庭的补助支出85.66万元,项目支出144.01万元。

财政拨款收入预算增减情况:

2023年本部门及所属单位部门收入预算1493.82万元,比上年增加 210.83万元,增幅16.43%。

财政拨款支出预算增减情况:

2023年本部门总体情况支出1493.82万元,比上年增加 210.83万元,增幅16.43%。


三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出1493.82万元,其中:工资福利支出1107.85万元,商品和服务支出156.3万元,对个人和家庭补助支出85.66万元。

工资福利支出1107.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出156.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

对个人和家庭补助支出85.66万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。


四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数18万元,其中:公务接待费用0万元;因公出国(境)经费支出0万元;公务用车运行维护费18万元,较上年减少4.8万元,减少21.05%,原因是:严控三公经费支出,减少公务接待费用和公务用车运行维护费支出。

   

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年机关及所属0个事业单位机关运行经费预算为897.15万元。

(二)政府采购情况

2023年我部门政府采购预算0万元,共包括0个采购项目。

(三)政府购买服务情况

2023年我部门政府购买服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2022年12月,本部门及所属单位共有公务用车12辆,具体包括:其中:一般公务用车12辆。

单位价值20万元以上有通用设备0台(套),单位价值50万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2023年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及4个项目,项目支出预算合计为144.01万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

(六)预算公开表数据中无数据的情况说明

2023年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费事项和相关收入/支出,相应表格为空表。

2023年预算中没有纳入预算管理的政府性基金事项和相关收入/支出,相应表格为空表。

2023年预算中没有纳入预算管理的国有资本经营和相关收入/支出,相应表格为空表。

2023年预算中没有纳入预算管理的政府采购支出,相应表格为空表。

2023年预算中没有纳入预算管理的政府购买服务支出,相应表格为空表。


第四部  分名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.国有资产有偿使用收入:包括国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产出租、出售、出让、转让等取得的收入等。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款):反映各级政治协商会议(以下简称“政协”)的支出。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

2023年部门预算和“三公”经费预算公开表样及取值说明.pdf